KDV Hesaplama

Adım adım kullanım

1. 'Net tutar' alanına KDV hariç tutarı girin. Elinizdeki rakamın KDV dahil mi hariç mi olduğundan emin değilseniz önce faturaya ya da teklife bakın.
2. 'KDV %' alanına ürün ya da hizmetinize uygulanan oranı girin. Oran kategoriye göre değiştiği ve zaman zaman güncellendiği için doğru oranı GİB'in resmi kaynaklarından ya da mali müşavirinizden teyit edin.
3. 'Hesapla' butonuna tıklayın.
4. Sonuçta KDV tutarını ve KDV dahil toplamı birlikte okuyun; faturaya ya da teklife bu iki rakamı ayrı ayrı yazın.

Örnek

Bir serbest çalışan, müşterisine KDV hariç 1.000 TL'lik bir iş için teklif veriyor ve örnek olarak yüzde 20 oran uyguluyor. KDV 200 TL, toplam 1.200 TL olur.

Ters yönde sık yapılan bir hata vardır: KDV dahil 1.200 TL'lik bir tutarın içindeki KDV'yi bulmak için 1.200'ün yüzde 20'sini almak 240 TL verir ve yanlıştır. Doğrusu tutarı 1,20'ye bölmektir; 1.200 / 1,20 = 1.000 TL net, aradaki 200 TL ise KDV'dir. Araç net tutardan başladığı için KDV dahil bir rakamınız varsa önce bu bölmeyi yapın.

KDV hesaplama formülleri

• KDV ekleme (hariçten dahile): KDV dahil tutar = KDV hariç tutar × (1 + oran). Oran %20 ise çarpan 1,20'dir.
• KDV'yi ayırma (dahilden hariça): KDV hariç tutar = KDV dahil tutar ÷ (1 + oran). KDV tutarı = KDV dahil tutar − KDV hariç tutar.
• KDV tutarı (matrahtan): KDV = matrah × oran. Matrah, KDV hariç tutardır.
• Matrahı KDV'den bulma: Matrah = KDV tutarı ÷ oran.

Bu araç KDV hariç tutardan başlar: net tutarı ve oranı girersiniz, KDV tutarını ve KDV dahil toplamı görürsünüz. Elinizde KDV dahil bir rakam varsa önce yukarıdaki ikinci formülle bölme yapıp KDV hariç tutarı bulun, sonra aracı kullanın.

Türkiye'de KDV oranları

KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanunu ve Cumhurbaşkanı kararlarıyla belirlenir. 2026 için sık kullanılan oranlar şunlardır:

• %20: genel oran. Özel bir düzenlemesi olmayan mal ve hizmetlerin çoğu bu orana tabidir.
• %10: indirimli oran. Bazı gıda dışı temel ürün ve hizmet gruplarında uygulanır.
• %1: temel gıda gibi belirli ürünlerde uygulanan en düşük oran.

Bir ürünün hangi orana tabi olduğu GTİP/ürün kodu ve kanun listelerine göre belirlenir. Emin değilseniz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) güncel listesine ya da mali müşavirinize bakın.

Çözümlü örnekler

Hesap makinesinde KDV nasıl hesaplanır?

KDV eklemek için tutarı 1,20 ile çarpmanız yeterlidir. KDV'yi ayırmak için tutarı 1,20'ye bölün. En sık yapılan hata, KDV dahil tutarın %20'sini almaktır: 1.200 TL'nin %20'si 240 TL eder ve yanlıştır, çünkü %20 oran KDV hariç tutara uygulanır. Doğru KDV 200 TL'dir.

Sık sorulan hesaplamalar

KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyat nasıl bulunur?

KDV dahil fiyatı 1 artı KDV oranına bölersiniz. %20 oranla 1.200 TL'lik dahil fiyat için 1.200 ÷ 1,20 = 1.000 TL KDV hariç fiyattır.

KDV matrahı nasıl hesaplanır?

Matrah, KDV'nin hesaplandığı KDV hariç tutardır. KDV dahil tutardan bulmak için tutarı 1 artı oran değerine bölün; KDV tutarı biliniyorsa KDV'yi orana bölün.

Faturada KDV dahil ve KDV hariç arasında fark ne?

KDV hariç fiyata vergi henüz eklenmemiştir. KDV dahil fiyat ise müşterinin ödeyeceği toplamdır. Fiyat verirken hangisi olduğunu yazmak, sonradan çıkabilecek anlaşmazlıkları önler.

KDV oranını bilmiyorsam ne yapmalıyım?

Oran, ürünün ya da hizmetin türüne göre belirlenir. GİB'in güncel listesine veya mali müşavirinize başvurun; tahmin yürütmek yanlış beyana yol açabilir.

KDV hariç ve KDV dahil hesaplama nasıl yapılır?

KDV dahil hesaplama için KDV hariç tutarı (1 + oran) ile çarparsınız; KDV hariç hesaplama için KDV dahil tutarı (1 + oran) değerine bölersiniz. %20 oranla 500 TL hariç tutar 500 × 1,20 = 600 TL dahil eder; 600 TL dahil tutarın hariç karşılığı 600 ÷ 1,20 = 500 TL'dir. %10 oranla 1.100 TL dahil tutar 1.100 ÷ 1,10 = 1.000 TL hariçtir.

Dikkat edilmesi gerekenler

• Kuruşlu tutarlarda yuvarlama, fatura programınızın sonucuyla bir kuruşluk fark yaratabilir; resmi belgede programın hesabını esas alın.
• Tevkifat, istisna ya da farklı oranların aynı faturada bir arada olduğu durumlar bu basit hesabın kapsamı dışındadır.
• Müşteriye fiyat verirken 'KDV dahil' ya da 'KDV hariç' ifadesini mutlaka yazın; belirtilmeyen fiyatlar sonradan anlaşmazlık çıkarır.
• Vergi beyanı ve muhasebe kayıtları için bu sonucu ön hesap olarak görün, kesin işlemler için bir mali müşavire danışın.